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宣城市英雄联盟投注平台 2019年度部门决算

发表时间: 2020-09-25 09:24 阅读次数: 272

宣城市英雄联盟投注平台 2019年度部门决算

2020年9月
目录

第一部分宣城市英雄联盟投注平台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分宣城市英雄联盟投注平台 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分宣城市英雄联盟投注平台 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释

宣城市英雄联盟投注平台 2019年度部门决算情况

第一部分宣城市英雄联盟投注平台概况
一、部门职责
宣城市英雄联盟投注平台是中国英雄联盟投注平台的地方组织，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能，有以下主要职责:
1.负责宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规规章，维护残疾人合法权益。
2.负责协助市政府研究、制定和实施宣城市残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。
3.负责管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务，为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境，促进残疾人更好地融入到社会生活之中。
4.负责密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自立、自强精神，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
5.负责宣传残疾人事业法规、规章和典型事例，弘扬人道主义，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，促进残疾人工作社会化。
6.负责开展残疾人康复、精神病防治康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。
7.负责开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作。促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例，配合做好残疾人就业保障金的征收使用管理，保障残疾人劳动的权利。
8.负责指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设。创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。
9.负责开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。
10.负责开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人合法权益。
11.负责管理和发放全市残疾人证，组织对残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。
12.负责指导各县(市区)英雄联盟投注平台业务工作；指导和管理全市各类残疾人社团组织。
13.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
14.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣城市英雄联盟投注平台 2019年度部门决算包括: 联合会本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入宣城市英雄联盟投注平台 2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表:

第二部分宣城市英雄联盟投注平台 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣城市英雄联盟投注平台 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1816.57万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1816.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加540.29万元，增长42.3%，主要原因: 一是上级政府加大了对残疾人事业发展扶持力度，一般公共预算用于残疾人康复、农村残疾人实用技术培训、残疾人机动燃油补贴、阳光家园-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等残疾人事业发展补助资金增加138.26万元；二是政府性基金用于残疾人事业的彩票公益金支出: 用于残疾儿童康复、贫困智力精神和重度残疾人评定补贴、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人助学、残疾人文化等增加402.03万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1,743.25万元，其中: 财政拨款收入1,743.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1,758.53万元，其中: 基本支出236.44万元，占13.45%；项目支出1,522.09万元，占86.55%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1816.57万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1816.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加540.29万元，增长42.3%，主要原因: 一是上级政府加大了对残疾人事业发展扶持力度，一般公共预算用于残疾人康复、农村残疾人实用技术培训、残疾人机动燃油补贴、阳光家园-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等残疾人事业发展补助资金增加138.26万元；二是政府性基金用于残疾人事业的彩票公益金支出用于残疾儿童康复、贫困智力精神和重度残疾人评定补贴、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人助学、残疾人文化等增加402.03万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1,310.66万元，占本年收入的75.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加253.69万元，增长24.00%。主要原因是用于残疾人康复、农村残疾人实用技术培训、残疾人机动燃油补贴、阳光家园-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、残疾人就业创业扶持服务、残疾人之家（工作站）建设等残疾人事业资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,325.94万元，占本年支出的75.40%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.15万元，增长21.22%。主要原因是用于残疾人康复、农村残疾人实用技术培训、残疾人机动燃油补贴、阳光家园-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、残疾人就业创业扶持服务、残疾人之家（工作站）建设等残疾人事业资金支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,325.94万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出1,325.94万元，占100%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.30万元，支出决算为1,325.94万元，完成年初预算的218.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是行政运行在职工资调整经费；二是贫困残疾人康复民生工程配套资金增加；三是残疾人就业和扶贫增加对残疾人义务教育阶段助学补贴、普高中职阶段助学补贴，扶持残疾人就业创业，开展残疾人就业创业培训等支出；四是其他残疾人事业支出增加用于残疾人康复、农村残疾人实用技术培训、残疾人机动燃油补贴、阳光家园-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、残疾人之家（工作站）建设等残疾人事业支出。其中:基本支出236.44万元，占17.83%；项目支出1089.50万元，占82.17%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）。年初预算为158.87万元，支出决算为234.06万元，完成年初预算的147.33%，决算数大于预算数的主要原因是在职工资调整经费。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为81.80万元，支出决算为100.52万元，完成年初预算的122.89%，决算数大于预算数的主要原因是增加对贫困残疾人康复民生工程配套资金。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为159.00万元，支出决算为354.57万元，完成年初预算的223.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人义务教育阶段助学补贴、普高中职阶段助学补贴，扶持残疾人就业创业，开展残疾人就业创业培训等支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为59.24万元，支出决算为31.45万元，完成年初预算的53.09%，决算数小于预算数的主要原因是经年初预算和调整预算用于残疾人之家（工作站）建设。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为145.50万元，支出决算为602.96万元，完成年初预算的414.41%，决算数大于预算数的主要原因是增加用于残疾人康复、农村残疾人实用技术培训、残疾人机动燃油补贴、阳光家园-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、残疾人之家（工作站）建设等残疾人事业支出。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是失业保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是职工工伤保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是职工生育保险支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出236.44万元，其中: 人员经费208.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费27.86万元，主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入432.59万元，本年支出432.59万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为432.59万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是上级财政残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童康复、贫困智力精神和重度残疾人评定补贴、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人助学、残疾人文化等方面支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宣城市英雄联盟投注平台机关运行经费支出27.86万元，比2018年减少80.14万元，下降74.20%，主要原因是上年购置办公设备、专业设备固定资产支出。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣城市英雄联盟投注平台政府采购支出总额6.25万元，其中: 政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 6.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中: 授予小微企业合同金额6.25万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣城市英雄联盟投注平台共有车辆2辆，其中: 特种专业技术用车（残疾人康复中心）1辆，其他用车（残疾人劳动就业服务中心）1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
宣城市英雄联盟投注平台共组织对贫困精神残疾人药费补助和贫困残疾儿童康复民生工程项目开展了重点绩效评价，涉及资金808.15万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，宣城市英雄联盟投注平台贫困精神残疾人药费补助和贫困残疾儿童康复民生工程项目列入宣城市人民政府2019年惠残民生工程，为全市2664名贫困精神残疾人提供药费补助，为349名残疾儿童提供抢救性康复，为54名残疾人适配假肢矫正器和辅助器具，完成了全部目标任务。项目实施明显改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活质量，得到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞同，达到了预期绩效目标。
宣城市英雄联盟投注平台组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2019年部门整体支出绩效指标设置合理，人员和经费保障落实，规章制度完备齐全，节支增效成果明显，残疾人工作成效显著，自评得分99分。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）
宣城市英雄联盟投注平台 2019年度部门决算无市财政批复绩效目标的项目。
3.部门评价项目绩效评价结果。
宣城市英雄联盟投注平台 2019年度部门决算无市财政批复绩效目标的项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 宣城市英雄联盟投注平台 2019年部门决算.pdf

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